Analista Financeiro Jr

Preparo, Envio e Recepção de Arquivos CNAB de Cobrança: Realizar a preparação, envio e recepção de arquivos CNAB para a cobrança de clientes, garantindo que todos os dados sejam corretamente processados e que as remessas sejam realizadas de acordo com as diretrizes bancárias.

Conciliação Bancária: Efetuar a conciliação diária e periódica de contas bancárias, reconciliando os extratos bancários com os registros internos, identificando e corrigindo eventuais divergências de forma proativa e eficiente.

Gestão de Cobranças: Atuar ativamente na cobrança de valores pendentes, gerenciando a comunicação com clientes, controlando prazos e realizando follow-ups para assegurar o pagamento dentro dos prazos estabelecidos.

Conferência e Análise de Recebíveis: Verificar e analisar os recebíveis da empresa, garantindo que todos os valores estejam corretamente lançados no sistema, conforme os documentos e contratos, e realizando a identificação de possíveis inconsistências ou divergências para correção imediata.

Atendimento a Solicitações de Boletos - CRM Faturamento e Relacionamento: Receber e atender solicitações de boletos das áreas de Faturamento, Relacionamento e Operações, garantindo que os documentos sejam emitidos corretamente e em tempo hábil.

Gestão de Notas de Débito (NDs) - Inclusão no CRM: Realizar a inclusão de títulos de notas de débito no sistema CRMs conforme especificações detalhadas, gerar os documentos necessários e anexá-los aos chamados, incluindo boletos quando o pagamento for realizado via boleto bancário.

Conciliação de Recebimentos (TEDMEN): Efetuar a conciliação de recebimentos de transferências e PIX, assegurando que todos os registros estejam corretamente refletidos no sistema e alinhados com os valores recebidos.

Análise de Retorno de Cobrança Bancária: Realizar a conciliação e análise de retornos de cobrança bancária, verificando a consistência dos valores e identificando qualquer divergência. Caso haja falhas, atuar para corrigir os registros e garantir a precisão dos dados.

Controle de Recebimento de Valores de Sinistros: Verificar os valores recebidos relacionados a sinistros, lançar as informações no sistema de forma precisa e enviar a confirmação de recebimento ao setor responsável por sinistros.

Efetivação de Encontro de Contas (CP x CR): Realizar o encontro de contas entre os títulos a pagar (CP) e a receber (CR) de clientes corporativos, conforme solicitado, garantindo a acuracidade e a conformidade nos processos financeiros.

Gestão de Relatórios de Clientes: Enviar relatórios detalhados sobre clientes inadimplentes para o time de ACC (Contas a Cobrar), além de fornecer as atualizações de status dos clientes para as unidades solicitantes.

Geração e Envio de Remessa de Cobrança: Realizar a geração de borderôs e a criação de arquivos CNAB para o envio de remessas de cobrança aos bancos, garantindo o correto processamento dos pagamentos.

Parametrização de Contas de Cobrança no Protheus: Responsabilizar-se pelas parametrizações e configurações das contas de cobrança dentro do sistema Protheus, garantindo que os processos financeiros sejam eficientes e funcionais.

Análise de Problemas Complexos: Diagnosticar problemas complexos de forma detalhada, buscando identificar suas causas principais e propondo soluções práticas, claras e eficazes para resolvê-los.

Tomada de Decisões Baseada em Dados: Tomar decisões fundamentadas em dados concretos, aplicando uma análise lógica e crítica para garantir a precisão e a eficácia das ações tomadas.

Gestão e Organização de Processos: Organizar e estruturar processos e projetos de forma eficiente, garantindo que as soluções sejam implementadas dentro dos prazos estabelecidos e com o máximo de otimização possível.

Colaboração com Equipes Multifuncionais: Trabalhar de forma colaborativa com diferentes áreas da empresa para entender os desafios e implementar soluções eficazes, sempre visando a eficiência e o melhor resultado possível.

Busca pela Melhoria Contínua: Buscar continuamente maneiras de melhorar e otimizar processos internos, mantendo o foco na eficiência operacional e no alcance de resultados concretos e sustentáveis.

Experiência prévia em Contas a Receber: Vivência prática na gestão de contas a receber, com capacidade para controlar e monitorar recebimentos, garantindo a precisão dos registros financeiros.

Experiência sólida em Conciliação Bancária: Habilidade para realizar conciliações bancárias detalhadas, identificando e corrigindo eventuais divergências entre extratos bancários e registros internos.

Experiência em Cobrança: Proatividade na gestão e execução de processos de cobrança, incluindo o acompanhamento de inadimplentes e a negociação com clientes para a regularização de pendências financeiras.

Domínio do Excel (Intermediário/Avançado): Capacidade de utilizar Excel de forma avançada para análise de dados, elaboração de relatórios e modelagem de informações financeiras, com foco na eficiência e precisão.

Formação Acadêmica: Cursando Administração, Gestão Financeira, Contabilidade ou áreas correlatas.

Conhecimento em ERP Protheus (desejável): Familiaridade com o sistema Protheus ou similar, especialmente no que se refere ao módulo financeiro, será considerado um diferencial.

Capacidade Analítica e Resolução de Problemas: Habilidade para analisar informações financeiras complexas e identificar soluções práticas e eficazes para otimizar processos e corrigir inconsistências.

Organização e Clareza na Estruturação de Informações: Capacidade de organizar dados e processos de forma clara, objetiva e acessível, facilitando a tomada de decisão e a comunicação com outras áreas da empresa.

Tomada de Decisão Baseada em Dados: Aptidão para tomar decisões fundamentadas em dados concretos e análises detalhadas, sempre com foco na melhoria dos resultados financeiros.

Boa Comunicação e Trabalho em Equipe: Comunicação clara e eficaz, com facilidade para interagir com diferentes equipes e stakeholders, contribuindo para um ambiente colaborativo e produtivo.

Pensamento Crítico e Inovação: Abordagem proativa e criativa para a resolução de desafios, sempre buscando melhorias e soluções inovadoras para otimizar processos financeiros.

QUE TAL TRABALHAR EM UMA EMPRESA A SERVIÇO DAS CIDADES INTELIGENTES DO AMANHÃ?

A INDIGO é líder mundial em gestão de estacionamentos e mobilidade individual. Estamos em mais de 500 cidades de 10 países. No Brasil, são mais de 370 operações em 97 cidades de 24 estados + DF.

Sabe como a gente faz tudo isso acontecer?

Ao redor do mundo, contamos com mais de 9 mil colaboradores – dos quais 4.700 são brasileiros. Todos eles atuam no gerenciamento de soluções personalizadas e cada vez mais inteligentes, que viabilizam uma jornada tranquila e integrada para o cliente.

Uma das prioridades da INDIGO é ouvir seus funcionários e garantir que eles tenham carreiras bem-sucedidas. Por isso, investimos em treinamentos e na criação de políticas de desenvolvimento. Além disso, nos esforçamos para fomentar a igualdade de gênero, promover oportunidades iguais e combater a discriminação. Nosso objetivo é criar um ambiente de trabalho onde todos se sintam realizados, motivados e engajados.

Mais propósito, menos impacto, mais Indigo

Estamos transformando nossos estacionamentos em hubs de serviço úteis e sustentáveis que formam elos cruciais na corrente de mobilidade urbana. Sem estacionamento, não há mobilidade, e, sem mobilidade, não há desenvolvimento. Porém, esse desenvolvimento precisa estar de acordo com o desejo das pessoas: menos estresse, ruídos, poluição e trânsito. 

Por isso, “criar espaços para uma cidade tranquila em movimento” é o que fazemos na Indigo. Esse é o nosso propósito. É para isso que trabalhamos diariamente.

Vamos juntos construir esse futuro?

#VEMPRAINDIGO